Deputada federal · PCdoB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.840,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.924,12 |
| MAR | R$ 31.208,37 |
| ABR | R$ 27.569,49 |
| MAI | R$ 41.158,02 |
| JUN | R$ 36.000,56 |
| JUL | R$ 27.185,23 |
| AGO | R$ 28.042,08 |
| SET | R$ 26.785,51 |
| OUT | R$ 39.212,35 |
| NOV | R$ 37.416,44 |
| DEZ | R$ 31.527,12 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
334 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 160,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 221,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.891,01Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 398,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 754,80Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.121,45Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 334,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.783,88Crédito | — |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A.604.444.370/0014-6 | R$ 792,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.876,25Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 240,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | MSI-Master Sync Informatica Ltda.055.421.930/0012-6 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ML DE ANA NERI LTDA059.624.270/0019-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |