Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PCdoB · RJ
| JAN | R$ 21.840,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.924,12 |
| MAR | R$ 31.208,37 |
| ABR | R$ 27.569,49 |
| MAI | R$ 41.158,02 |
| JUN | R$ 36.000,56 |
| JUL | R$ 27.185,23 |
| AGO | R$ 28.042,08 |
| SET | R$ 26.785,51 |
| OUT | R$ 39.212,35 |
| NOV | R$ 37.416,44 |
| DEZ | R$ 31.527,12 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
334 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.929,85Crédito | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.948,01Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Manutenção de escritório | MSI-Master Sync Informatica Ltda.055.421.930/0012-6 | R$ 4.169,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.818,69Crédito | — |
| 26/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | MSI-Master Sync Informatica Ltda.055.421.930/0012-6 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 160,64Glosa de R$ 3,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | POSTO CATEDRAL LTDA278.380.440/0014-1 | R$ 235,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 339,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 990,21Crédito | — |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | RONALDO SOARES DE MOURA***.615.377-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 614,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.448,99Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 252,20Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.289,91Crédito | — |
| 15/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 177,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.839,77Crédito | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.468,51Crédito | — |
| 13/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |