Deputada federal · PCdoB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.840,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.924,12 |
| MAR | R$ 31.208,37 |
| ABR | R$ 27.569,49 |
| MAI | R$ 41.158,02 |
| JUN | R$ 36.000,56 |
| JUL | R$ 27.185,23 |
| AGO | R$ 28.042,08 |
| SET | R$ 26.785,51 |
| OUT | R$ 39.212,35 |
| NOV | R$ 37.416,44 |
| DEZ | R$ 31.527,12 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
334 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 4.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Francisco Pires Nestor de Souza347.673.320/0011-8 | R$ 2.174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,35 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 297,11Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.935,89Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.647,84Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI083.456.310/0015-4 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | MSI-Master Sync Informatica Ltda.055.421.930/0012-6 | R$ 4.169,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | POSTO CATEDRAL LTDA278.380.440/0014-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Telefonia | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 160,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Manutenção de escritório | RONALDO SOARES DE MOURA***.615.377-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Manutenção de escritório | MSI-Master Sync Informatica Ltda.055.421.930/0012-6 | R$ 346,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 339,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 254,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 766,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | POSTO CATEDRAL LTDA278.380.440/0014-1 | R$ 240,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |