Deputada federal · PCdoB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.248,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.268,68 |
| MAR | R$ 36.402,00 |
| ABR | R$ 56.849,75 |
| MAI | R$ 44.428,64 |
| JUN | R$ 48.859,68 |
| JUL | R$ 47.818,42 |
| AGO | R$ 38.023,84 |
| SET | R$ 36.612,49 |
| OUT | R$ 42.143,66 |
| NOV | R$ 39.531,23 |
| DEZ | R$ 44.764,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,13 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 264,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | MSI-Master Sync Informatica Ltda.055.421.930/0012-6 | R$ 5.351,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.085,23Crédito | — |
| 26/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI083.456.310/0015-4 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Francisco Pires Nestor de Souza347.673.320/0011-8 | R$ 2.174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.074,92Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DEPETROLEO LTDA417.689.890/0016-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 160,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.675,71Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | RONALDO SOARES DE MOURA***.615.377-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 459,85 | Nota (PDF) ↗ |