Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PCdoB · RJ
| JAN | R$ 34.420,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.095,54 |
| MAR | R$ 42.738,24 |
| ABR | R$ 61.768,70 |
| MAI | R$ 37.258,76 |
| JUN | R$ 38.558,95 |
| JUL | R$ 40.167,08 |
| AGO | R$ 29.629,92 |
| SET | R$ 11.042,48 |
| OUT | R$ 20.374,22 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
239 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.469,41Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.104,48Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA076.055.060/0017-3 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA.124.551.900/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 651,86Crédito | — |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA.124.551.900/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | MSI-Master Sync Informatica Ltda.055.421.930/0012-6 | R$ 5.351,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 5.054,97Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA.124.551.900/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA.124.551.900/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.822,26Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.096,17Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 355,00Glosa de R$ 219,82 | — |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0113-9 | R$ 107,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA.124.551.900/0011-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RUI BARBOSA LTDA.104.188.480/0019-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 697,41Crédito | — |