Deputado federal · PV · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.875,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.726,33 |
| MAR | R$ 41.087,31 |
| ABR | R$ 47.460,75 |
| MAI | R$ 42.638,24 |
| JUN | R$ 41.338,25 |
| JUL | R$ 51.633,47 |
| AGO | R$ 55.779,83 |
| SET | R$ 54.829,67 |
| OUT | R$ 63.872,89 |
| NOV | R$ 57.765,74 |
| DEZ | R$ 51.187,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
652 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A192.080.220/0017-0 | R$ 5,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. Auto Raposo Tavares S/A105.315.010/0090-5 | R$ 9,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA LTDA090.192.890/0016-5 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA PONTA DE NOTICIAS LTDA113.892.960/0010-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUIMARAES LTDA454.550.530/0013-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FLORENSE EIRELI034.655.050/0011-0 | R$ 286,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Locação de veículos | Leal Locadora de Veículos e Equip. Ltda.766.351.190/0010-0 | R$ 4.195,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 148,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.767,72Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2023 | Combustíveis | H SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA302.885.410/0012-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 487,08Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 269,37Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 380,38Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 269,37Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 269,37Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 394,50Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 413,36Compra pela Câmara | — |