Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PV · PR
| JAN | R$ 48.540,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.902,68 |
| MAR | R$ 49.885,44 |
| ABR | R$ 38.791,06 |
| MAI | R$ 82.500,38 |
| JUN | R$ 33.246,44 |
| JUL | R$ 23.620,69 |
| AGO | R$ 30.770,23 |
| SET | R$ 7.895,89 |
| OUT | R$ 32.185,92 |
| NOV | R$ 66.455,67 |
| DEZ | R$ 66.585,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
472 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.629,68Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.271,82Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.271,82Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 14/08/2024 | Combustíveis | DAL COL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA109.196.910/0018-5 | R$ 221,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 15,48Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 376 LTDA295.026.850/0015-6 | R$ 308,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 169,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Locação de veículos | Leal Locadora de Veículos e Equip. Ltda.766.351.190/0010-0 | R$ 4.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.315,00Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.401,95Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Locação de veículos | Leal Locadora de Veículos e Equip. Ltda.766.351.190/0010-0 | R$ 6.560,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | GLEIDES PAISANI***.170.219-** | R$ 5.036,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RAVANELLO LTDA777.188.150/0013-5 | R$ 274,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 14,33 | — |
| 31/07/2024 | Combustíveis | DAL COL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA109.196.910/0018-5 | R$ 220,36 | Nota (PDF) ↗ |