Deputado federal · PV · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.311,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.914,66 |
| MAR | R$ 63.932,87 |
| ABR | R$ 60.333,25 |
| MAI | R$ 39.807,57 |
| JUN | R$ 48.116,85 |
| JUL | R$ 51.222,66 |
| AGO | R$ 48.823,27 |
| SET | R$ 43.719,08 |
| OUT | R$ 39.150,19 |
| NOV | R$ 38.503,96 |
| DEZ | R$ 18.817,40 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
541 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 7.753,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | POSTO BOA VISTA LTDA774.880.050/0102-0 | R$ 230,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AN TAXI306.059.770/0010-1 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GRAMADO LTDA069.967.070/0018-6 | R$ 160,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | POSTO BOA VISTA LTDA774.880.050/0013-0 | R$ 235,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 843,71Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.076,11Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.761,05Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA035.662.850/0011-0 | R$ 261,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | POSTO MAHLE MAUA DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA493.899.390/0018-9 | R$ 249,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MARFIM LTDA797.839.160/0011-5 | R$ 269,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 530,52Glosa de R$ 8,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA035.662.850/0011-0 | R$ 147,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | Leal Locadora de Veículos e Equip. Ltda.766.351.190/0010-0 | R$ 4.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |