Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PV · PR
| JAN | R$ 42.582,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.013,98 |
| MAR | R$ 60.163,93 |
| ABR | R$ 37.622,99 |
| MAI | R$ 75.461,91 |
| JUN | R$ 45.980,71 |
| JUL | R$ 22.661,98 |
| AGO | R$ 25.995,59 |
| SET | R$ 15.005,52 |
| OUT | R$ 1.200,23 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
390 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2026 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Combustíveis | POSTO PIONEIRO CRISTALINA LTDA468.934.700/0012-2 | R$ 149,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | POSTO BOA VISTA LTDA774.880.050/0013-0 | R$ 163,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Manutenção de escritório | PORTAL DEZ CORRETORA DE SEGUROS E IMOVEIS LTDA077.816.790/0014-2 | R$ 5.574,95Glosa de R$ 254,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Locação de veículos | LEAL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA766.351.190/0010-0 | R$ 8.580,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Manutenção de escritório | PORTAL DEZ CORRETORA DE SEGUROS E IMOVEIS LTDA077.816.790/0014-2 | R$ 5.828,95Glosa de R$ 254,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Locação de veículos | LEAL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA766.351.190/0010-0 | R$ 8.580,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 217,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.221,81Crédito | — |
| 21/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2026 | Hospedagem | MUFFATO HOTEL LTDA824.728.950/0012-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2026 | Hospedagem | MUFFATO HOTEL LTDA824.728.950/0012-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Hospedagem | FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA053.711.490/0010-9 | R$ 990,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |