Deputado federal · PSDB · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.813,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 57.231,91 |
| MAR | R$ 41.019,35 |
| ABR | R$ 40.907,89 |
| MAI | R$ 40.592,83 |
| JUN | R$ 39.110,03 |
| JUL | R$ 40.945,07 |
| AGO | R$ 41.728,09 |
| SET | R$ 41.297,95 |
| OUT | R$ 41.253,80 |
| NOV | R$ 43.161,99 |
| DEZ | R$ 27.494,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
107 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Combustíveis | SUPER POSTO BRASIL V LTDA141.371.770/0014-9 | R$ 7.932,74Glosa de R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA011.355.400/0014-5 | R$ 844,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Conex Midia Comunicação Eireli106.841.530/0015-9 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório | FEDERAL IMÓVEIS013.732.460/0017-1 | R$ 4.785,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A015.430.320/0010-4 | R$ 49,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A015.430.320/0010-4 | R$ 623,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0199-6 | R$ 131,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER055.526.550/0019-6 | R$ 1.785,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN014.144.650/0015-1 | R$ 143,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN014.144.650/0015-1 | R$ 44,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN014.144.650/0015-1 | R$ 44,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA378.772.300/0014-3 | R$ 90,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | SUPER POSTO BRASIL V LTDA141.371.770/0014-9 | R$ 8.655,77Glosa de R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Conex Midia Comunicação Eireli106.841.530/0015-9 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Manutenção de escritório | FEDERAL IMÓVEIS013.732.460/0017-1 | R$ 4.785,86Glosa de R$ 2,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER055.526.550/0019-6 | R$ 1.789,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A015.430.320/0010-4 | R$ 45,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A015.430.320/0010-4 | R$ 655,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0199-6 | R$ 131,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | SUPER POSTO BRASIL V LTDA141.371.770/0014-9 | R$ 8.592,39Glosa de R$ 406,00 | Nota (PDF) ↗ |