Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.602,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.796,01 |
| MAR | R$ 32.460,73 |
| ABR | R$ 25.143,31 |
| MAI | R$ 38.238,24 |
| JUN | R$ 23.547,48 |
| JUL | R$ 30.985,25 |
| AGO | R$ 38.285,62 |
| SET | R$ 31.824,46 |
| OUT | R$ 44.490,01 |
| NOV | R$ 47.525,53 |
| DEZ | R$ 55.393,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
367 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 220,81Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 219,53Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 219,53Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 279,53Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 220,81Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2023 | Manutenção de escritório | AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA094.455.480/0011-0 | R$ 5.927,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 750,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 114,80Glosa de R$ 204,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A079.761.470/3015-9 | R$ 1.969,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A079.761.470/2663-1 | R$ 6.399,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | SISTEMA REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA550.071.650/0018-7 | R$ 750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA030.756.160/0011-0 | R$ 2.320,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 380,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.864,47Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.773,25Crédito | — |
| 01/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA030.756.160/0011-0 | R$ 1.310,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 518,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,61 | — |
| 27/07/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 404,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/3015-9 | R$ 1.969,50 | Recibo (PDF) ↗ |