Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.602,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.796,01 |
| MAR | R$ 32.460,73 |
| ABR | R$ 25.143,31 |
| MAI | R$ 38.238,24 |
| JUN | R$ 23.547,48 |
| JUL | R$ 30.985,25 |
| AGO | R$ 38.285,62 |
| SET | R$ 31.824,46 |
| OUT | R$ 44.490,01 |
| NOV | R$ 47.525,53 |
| DEZ | R$ 55.393,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
367 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.410,18Crédito | — |
| 16/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 183,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 648,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 645,01Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 837,07Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.540,32Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 168,37Crédito | — |
| 11/10/2023 | Alimentação | DI GARDEN GASTROBAR343.654.130/0019-1 | R$ 36,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Alimentação | RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA135.066.010/0011-2 | R$ 88,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | ANA MARIA ROSAS MARTINS OLIVEIRA071.386.980/0015-5 | R$ 397,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 54,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/0202-3 | R$ 3.844,95Glosa de R$ 36,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Segurança | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 2.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 518,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A079.761.470/3015-9 | R$ 1.969,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A079.761.470/2663-1 | R$ 6.399,60 | Recibo (PDF) ↗ |