Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 36.115,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.823,55 |
| MAR | R$ 49.208,96 |
| ABR | R$ 48.365,20 |
| MAI | R$ 37.880,07 |
| JUN | R$ 33.692,58 |
| JUL | R$ 44.066,14 |
| AGO | R$ 45.186,94 |
| SET | R$ 37.088,50 |
| OUT | R$ 42.383,65 |
| NOV | R$ 50.636,16 |
| DEZ | R$ 48.212,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 22,12Crédito | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 100,23Crédito | — |
| 03/04/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 518,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 834,02Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 78,00Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.155,58Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 994,35Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.155,58Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA030.756.160/0011-0 | R$ 870,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,89 | — |
| 28/03/2024 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A079.761.470/3015-9 | R$ 1.969,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1,94Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1,94Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2024 | Hospedagem | NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO LTDA143.614.110/0011-7 | R$ 774,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Hospedagem | NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO LTDA143.614.110/0011-7 | R$ 661,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 371,75 | Nota (PDF) ↗ |