Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.115,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.823,55 |
| MAR | R$ 49.208,96 |
| ABR | R$ 48.365,20 |
| MAI | R$ 37.880,07 |
| JUN | R$ 33.692,58 |
| JUL | R$ 44.066,14 |
| AGO | R$ 45.186,94 |
| SET | R$ 37.088,50 |
| OUT | R$ 42.383,65 |
| NOV | R$ 50.636,16 |
| DEZ | R$ 48.212,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 142,24Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 0,66Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA030.756.160/0011-0 | R$ 905,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,80 | — |
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 371,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 280,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 184,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA094.455.480/0011-0 | R$ 5.977,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 316,19Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 345,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | ABNER SIQUEIRA ALMEIDA483.663.000/0011-5 | R$ 249,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 368,10Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 134,17Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 50,54Crédito | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 133,51Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 368,10Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 134,17Compra pela Câmara | — |