Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.115,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.823,55 |
| MAR | R$ 49.208,96 |
| ABR | R$ 48.365,20 |
| MAI | R$ 37.880,07 |
| JUN | R$ 33.692,58 |
| JUL | R$ 44.066,14 |
| AGO | R$ 45.186,94 |
| SET | R$ 37.088,50 |
| OUT | R$ 42.383,65 |
| NOV | R$ 50.636,16 |
| DEZ | R$ 48.212,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 201,92Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 333,83Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 46,18Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 327,04Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 90,81Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 378,10Glosa de R$ 6,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Manutenção de escritório | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA094.455.480/0011-0 | R$ 5.977,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Telefonia | Claro S/A669.702.290/0180-5 | R$ 124,80Glosa de R$ 198,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 388,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 480,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA030.756.160/0011-0 | R$ 1.879,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 368,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 7.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 215,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Segurança | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 2.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 75,30Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 149,00Compra pela Câmara | — |