Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.115,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.823,55 |
| MAR | R$ 49.208,96 |
| ABR | R$ 48.365,20 |
| MAI | R$ 37.880,07 |
| JUN | R$ 33.692,58 |
| JUL | R$ 44.066,14 |
| AGO | R$ 45.186,94 |
| SET | R$ 37.088,50 |
| OUT | R$ 42.383,65 |
| NOV | R$ 50.636,16 |
| DEZ | R$ 48.212,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 96,74Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 11,11Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 215,58Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 131,42Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.211,34Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 131,42Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Segurança | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 2.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CAIO CESAR SIMAO RODRIGUES 35430404802474.887.400/0018-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | NADIA CITRANGULO E SOUZA484.891.550/0016-0 | R$ 1.151,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,38 | — |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 7.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 380,20Glosa de R$ 5,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 345,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 834,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,80Glosa de R$ 191,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |