Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.115,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.823,55 |
| MAR | R$ 49.208,96 |
| ABR | R$ 48.365,20 |
| MAI | R$ 37.880,07 |
| JUN | R$ 33.692,58 |
| JUL | R$ 44.066,14 |
| AGO | R$ 45.186,94 |
| SET | R$ 37.088,50 |
| OUT | R$ 42.383,65 |
| NOV | R$ 50.636,16 |
| DEZ | R$ 48.212,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 28,00Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Segurança | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 2.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 123,89Crédito | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 35,49Crédito | — |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 705,85Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 321,49Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 366,29Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.299,05Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,35Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.713,00Glosa de R$ 1.537,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA030.756.160/0011-0 | R$ 2.473,68Glosa de R$ 23,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,56 | — |