Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.060,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.832,92 |
| MAR | R$ 45.405,86 |
| ABR | R$ 56.633,35 |
| MAI | R$ 47.405,20 |
| JUN | R$ 37.238,60 |
| JUL | R$ 38.881,27 |
| AGO | R$ 51.572,74 |
| SET | R$ 38.765,83 |
| OUT | R$ 52.718,99 |
| NOV | R$ 38.799,78 |
| DEZ | R$ 18.441,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
453 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 92,93Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 92,93Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 163,20Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 92,93Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 92,93Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA030.756.160/0011-0 | R$ 1.585,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,75 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 267,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A213.145.590/0016-6 | R$ 2.763,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A079.761.470/2663-1 | R$ 2.290,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.734,02Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.734,02Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.574,35Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.574,35Crédito | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.574,35Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.574,35Crédito | — |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 404,58Glosa de R$ 6,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | AE PATRIMÔNIO CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA094.455.480/0011-0 | R$ 6.476,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 26,84Crédito | — |