Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.060,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.832,92 |
| MAR | R$ 45.405,86 |
| ABR | R$ 56.633,35 |
| MAI | R$ 47.405,20 |
| JUN | R$ 37.238,60 |
| JUL | R$ 38.881,27 |
| AGO | R$ 51.572,74 |
| SET | R$ 38.765,83 |
| OUT | R$ 52.718,99 |
| NOV | R$ 38.799,78 |
| DEZ | R$ 18.441,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
453 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA714.805.600/0013-9 | R$ 331,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 484,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 114,90Glosa de R$ 200,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA030.756.160/0011-0 | R$ 1.685,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 492,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Segurança | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 2.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | CLOUD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI058.469.140/0019-1 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 7.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA030.756.160/0011-0 | R$ 2.262,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,37 | — |