Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.019,71 |
| MAR | R$ 12.219,97 |
| ABR | R$ 18.921,82 |
| MAI | R$ 48.923,07 |
| JUN | R$ 46.350,61 |
| JUL | R$ 51.246,35 |
| AGO | R$ 51.739,51 |
| SET | R$ 50.313,60 |
| OUT | R$ 74.688,54 |
| NOV | R$ 43.909,41 |
| DEZ | R$ 64.473,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
159 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | NOVA MOVE COMUNICACAO NA WEB LTDA211.942.440/0012-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 243,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 212,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.885,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,63Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 227,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 257,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Manutenção de escritório | DENISE EMY BRETAS***.296.308-** | R$ 1.870,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2023 | Combustíveis | POSTO & MOTEL RODOBELO LTDA015.593.380/0014-0 | R$ 257,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 275,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,65 | — |
| 28/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.995,89Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2023 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 235,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 235,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 4.366,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,17 | — |