Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 24.096,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.719,82 |
| MAR | R$ 26.209,75 |
| ABR | R$ 35.741,96 |
| MAI | R$ 52.868,04 |
| JUN | R$ 56.141,92 |
| JUL | R$ 50.673,65 |
| AGO | R$ 39.632,12 |
| SET | R$ 45.301,39 |
| OUT | R$ 73.639,63 |
| NOV | R$ 52.635,41 |
| DEZ | R$ 26.308,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
216 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.209,01Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 33,56Crédito | — |
| 10/10/2025 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113)320.848.930/0019-7 | R$ 243,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 461,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 245,38Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 231,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | NOVA MOVE COMUNICACAO NA WEB LTDA211.942.440/0012-2 | R$ 1.940,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 12.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | DENISE EMY BRETAS***.296.308-** | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | DENISE EMY BRETAS***.296.308-** | R$ 2.189,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TATIANA BARROS MAIA PIRES290.251.540/0011-0 | R$ 10.206,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CREATIVE FULL SERVICE LTDA204.879.880/0017-2 | R$ 2.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 241,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 505,47Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.307,19Crédito | — |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.860,24Crédito | — |
| 22/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.956,41Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.406,12Crédito | — |