Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.124,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.496,18 |
| MAR | R$ 38.194,23 |
| ABR | R$ 42.763,17 |
| MAI | R$ 45.497,54 |
| JUN | R$ 48.685,65 |
| JUL | R$ 49.085,14 |
| AGO | R$ 44.026,16 |
| SET | R$ 50.333,92 |
| OUT | R$ 65.821,65 |
| NOV | R$ 58.846,63 |
| DEZ | R$ 19.450,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 152,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 468,23Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA524.588.530/0017-5 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | DANTOP ITALIA309.613.100/0013-3 | R$ 75,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | CAFÉ TESOURO LTDA455.152.770/0019-5 | R$ 12,00Glosa de R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AMANDO LTDA112.001.740/0011-4 | R$ 141,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | PAIS E FILHOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA319.354.090/0012-3 | R$ 47,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Hospedagem | HOTEL MARQUES LTDA442.187.410/0011-9 | R$ 398,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Hospedagem | HOTEL MARQUES LTDA442.187.410/0011-9 | R$ 398,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Hospedagem | HOTEL MARQUES LTDA442.187.410/0011-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO CARINHOSO - C. PARAZZI COMBUSTIVEIS123.245.720/0010-5 | R$ 172,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAN TOP136.705.850/0010-7 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 92,63Glosa de R$ 43,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | DANTOP ITALIA309.613.100/0013-3 | R$ 106,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | hotel rafeli eireli032.872.980/0015-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | hotel rafeli eireli032.872.980/0015-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 177,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 451,93Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Alimentação | YOGO ALIMENTOS LTDA554.828.430/0016-3 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |