Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.124,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.496,18 |
| MAR | R$ 38.194,23 |
| ABR | R$ 42.763,17 |
| MAI | R$ 45.497,54 |
| JUN | R$ 48.685,65 |
| JUL | R$ 49.085,14 |
| AGO | R$ 44.026,16 |
| SET | R$ 50.333,92 |
| OUT | R$ 65.821,65 |
| NOV | R$ 58.846,63 |
| DEZ | R$ 19.450,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CLUBE DE BOTUCATU LTDA586.854.210/0018-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA071.704.580/0013-8 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | CONNECT 10 INTERNET LTDA055.027.680/0018-7 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 446,98Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 91,25Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 421,29Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Alimentação | VILA DO GRÃO188.213.340/0035-3 | R$ 74,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 232,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | MIX COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ERIELI515.287.500/0017-1 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 35,00Glosa de R$ 0,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SANCHES COMUNICAÇÃO LTDA122.254.160/0019-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 535,49Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.568,90Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 148,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.378,31Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 417,40Compra pela Câmara | — |