Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.124,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.496,18 |
| MAR | R$ 38.194,23 |
| ABR | R$ 42.763,17 |
| MAI | R$ 45.497,54 |
| JUN | R$ 48.685,65 |
| JUL | R$ 49.085,14 |
| AGO | R$ 44.026,16 |
| SET | R$ 50.333,92 |
| OUT | R$ 65.821,65 |
| NOV | R$ 58.846,63 |
| DEZ | R$ 19.450,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 194,30Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 65,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Hospedagem | SAN MICHEL PALACE HOTEL030.175.050/0015-7 | R$ 438,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Alimentação | C GOMES DOS SANTOS RESTAURANTES E LANCHONETES LTD140.177.810/0021-2 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA071.704.580/0013-8 | R$ 222,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | MIX COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ERIELI515.287.500/0017-1 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 141,65Glosa de R$ 17,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | SAN MICHEL PALACE HOTEL030.175.050/0015-7 | R$ 438,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Alimentação | PANIFICADORA E CONFEITARIA SG LTDA210.826.380/0019-9 | R$ 108,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 887,04Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.153,60Crédito | — |
| 10/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS108.410.500/0015-5 | R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS108.410.500/0015-5 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS108.410.500/0015-5 | R$ 5,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 16,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 16,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Alimentação | RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA221.820.810/0012-0 | R$ 78,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | DANTOP ITALIA309.613.100/0013-3 | R$ 185,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 68,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.498,09Compra pela Câmara | — |