Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.124,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.496,18 |
| MAR | R$ 38.194,23 |
| ABR | R$ 42.763,17 |
| MAI | R$ 45.497,54 |
| JUN | R$ 48.685,65 |
| JUL | R$ 49.085,14 |
| AGO | R$ 44.026,16 |
| SET | R$ 50.333,92 |
| OUT | R$ 65.821,65 |
| NOV | R$ 58.846,63 |
| DEZ | R$ 19.450,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VITORIA PIRACICABA013.900.470/0017-1 | R$ 141,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Alimentação | PIZZARIA JOSE ALENCAR LOPES510.945.510/0010-0 | R$ 52,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 177,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Alimentação | LANCHES RODO STOP LTDA026.487.880/0017-2 | R$ 48,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,90Glosa de R$ 84,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 68,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Hospedagem | GEPÊ EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA003.192.950/0016-3 | R$ 660,80Glosa de R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA071.704.580/0013-8 | R$ 255,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 68,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 47,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Alimentação | ROMANA AEROPORTO602.742.210/0018-0 | R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Alimentação | VIENA RESTAURANTES462.857.650/0291-7 | R$ 46,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Alimentação | ROMANA AEROPORTO602.742.210/0018-0 | R$ 42,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | LL DELGADOLL DELGADO GESTÃO ME412.331.240/0010-2 | R$ 1.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | LL DELGADOLL DELGADO GESTÃO ME412.331.240/0010-2 | R$ 1.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 876,89Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 876,89Crédito | — |