Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.124,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.496,18 |
| MAR | R$ 38.194,23 |
| ABR | R$ 42.763,17 |
| MAI | R$ 45.497,54 |
| JUN | R$ 48.685,65 |
| JUL | R$ 49.085,14 |
| AGO | R$ 44.026,16 |
| SET | R$ 50.333,92 |
| OUT | R$ 65.821,65 |
| NOV | R$ 58.846,63 |
| DEZ | R$ 19.450,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.328,77Crédito | — |
| 20/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA071.704.580/0013-8 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | G e G AUTO POSTO LTDA007.187.780/0013-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU LTDA071.114.540/0018-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Hospedagem | FENIX HOTEL CAMPINAS EIREU EPP275.839.290/0022-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Hospedagem | FENIX HOTEL CAMPINAS EIREU EPP275.839.290/0022-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | DM DISTRIBUIDORA DE DOCES EIRELI332.829.870/0013-3 | R$ 47,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Alimentação | CHICAGO PRIME ALIMENTOS LTDA190.994.390/0057-5 | R$ 48,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Correios | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS340.283.160/8917-1 | R$ 46,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 31,94Crédito | — |
| 17/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 31,94Crédito | — |
| 17/09/2025 | Combustíveis | DANTOP ITALIA309.613.100/0013-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | USE TAXI595.584.110/0014-0 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Alimentação | PADARIA E ROTISSERIA TAQUARAL EIRELI188.213.340/0027-2 | R$ 37,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Manutenção de escritório | MIX COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ERIELI515.287.500/0017-1 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Alimentação | FERNANDO LUIS FERNANDES LANCHONETE077.003.250/0012-6 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE138.213.640/0018-4 | R$ 109,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE138.213.640/0018-4 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Alimentação | NATURAL DA TERRA469.953.030/0019-2 | R$ 25,14Glosa de R$ 3,00 | Nota (PDF) ↗ |