Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.124,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.496,18 |
| MAR | R$ 38.194,23 |
| ABR | R$ 42.763,17 |
| MAI | R$ 45.497,54 |
| JUN | R$ 48.685,65 |
| JUL | R$ 49.085,14 |
| AGO | R$ 44.026,16 |
| SET | R$ 50.333,92 |
| OUT | R$ 65.821,65 |
| NOV | R$ 58.846,63 |
| DEZ | R$ 19.450,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Alimentação | ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI276.424.810/0019-5 | R$ 32,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA071.704.580/0013-8 | R$ 92,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA623.779.590/0010-6 | R$ 203,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Alimentação | GELSON N F PENEDO ME667.332.700/0011-0 | R$ 29,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 77,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.371,64Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2025 | Locação de veículos | DARRUJ LOCAÇÃO DE VEICULOS342.259.170/0010-6 | R$ 5.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA524.588.530/0017-5 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 3.789,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AMANDO LTDA112.001.740/0011-4 | R$ 142,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE RANCHO 53 LTDA049.073.340/0010-2 | R$ 66,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Alimentação | PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA090.609.640/1172-0 | R$ 69,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SANTOS E SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA111.453.170/0013-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JATTO SERVIÇOS LTDA086.660.920/0015-5 | R$ 2.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA326.927.080/0014-7 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM OLIVEIRA LTDA450.262.570/0015-0 | R$ 125,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | Garcia & Padovan Imóves462.382.650/0012-3 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | CONNECT 10 INTERNET LTDA055.027.680/0018-7 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |