Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.124,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.496,18 |
| MAR | R$ 38.194,23 |
| ABR | R$ 42.763,17 |
| MAI | R$ 45.497,54 |
| JUN | R$ 48.685,65 |
| JUL | R$ 49.085,14 |
| AGO | R$ 44.026,16 |
| SET | R$ 50.333,92 |
| OUT | R$ 65.821,65 |
| NOV | R$ 58.846,63 |
| DEZ | R$ 19.450,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Hospedagem | GEPÊ EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA003.192.950/0016-3 | R$ 360,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | USE TAXI595.584.110/0014-0 | R$ 77,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Alimentação | MAREMONTI SAO JOSE DO RIO PRETO RESTAURANTE LTDA197.891.390/0019-4 | R$ 92,00Glosa de R$ 21,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | MIX COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ERIELI515.287.500/0017-1 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.047,79Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 365,08Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.501,97Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAN TOP136.705.850/0010-7 | R$ 170,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 228,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA071.704.580/0013-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 31,94Crédito | — |
| 10/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 31,94Crédito | — |
| 10/10/2025 | Alimentação | RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA095.366.620/0015-5 | R$ 68,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,90Glosa de R$ 84,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | G e G AUTO POSTO LTDA007.187.780/0013-0 | R$ 150,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 68,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.776,78Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | OS ROCHAS SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA455.965.560/0012-0 | R$ 1.020,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAN TOP136.705.850/0010-7 | R$ 150,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 542,93Compra pela Câmara | — |