Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.124,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.496,18 |
| MAR | R$ 38.194,23 |
| ABR | R$ 42.763,17 |
| MAI | R$ 45.497,54 |
| JUN | R$ 48.685,65 |
| JUL | R$ 49.085,14 |
| AGO | R$ 44.026,16 |
| SET | R$ 50.333,92 |
| OUT | R$ 65.821,65 |
| NOV | R$ 58.846,63 |
| DEZ | R$ 19.450,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 524,91Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 524,91Crédito | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.211,72Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA623.779.590/0010-6 | R$ 156,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Alimentação | PIAZZA EMBARQUE188.213.340/0027-2 | R$ 39,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA524.588.530/0017-5 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 84,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | Garcia & Padovan Imóves462.382.650/0012-3 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 29/11/2025 | Combustíveis | G e G AUTO POSTO LTDA007.187.780/0013-0 | R$ 170,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Locação de veículos | DARRUJ LOCAÇÃO DE VEICULOS342.259.170/0010-6 | R$ 5.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Alimentação | RODRIGO MOISES PEREIRA DA COSTA145.317.860/0018-8 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Manutenção de escritório | CAFÉ TESOURO LTDA455.152.770/0019-5 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | USE TAXI595.584.110/0014-0 | R$ 73,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Alimentação | TOP ARABE RESTAURANTE LTDA.119.281.860/0040-2 | R$ 39,80Glosa de R$ 4,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Manutenção de escritório | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA623.779.590/0010-6 | R$ 169,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAN TOP136.705.850/0010-7 | R$ 220,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Alimentação | GUAPA & CO LTDA595.248.450/0012-9 | R$ 85,42 | Nota (PDF) ↗ |