Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · SP
| JAN | R$ 33.977,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.167,48 |
| MAR | R$ 46.057,00 |
| ABR | R$ 77.630,10 |
| MAI | R$ 75.169,24 |
| JUN | R$ 36.988,49 |
| JUL | R$ 48.318,30 |
| AGO | R$ 38.324,10 |
| SET | R$ 32.690,84 |
| OUT | R$ 19.477,22 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
591 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 57,02Glosa de R$ 5,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 882,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Alimentação | ROMANA AEROPORTO602.742.210/0018-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIRACOPOS DE CAMPINAS LTDA010.293.710/0016-9 | R$ 213,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | HOTEL FARTURA PLAZA LTDA - ME132.877.650/0010-4 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | HOTEL FARTURA PLAZA LTDA - ME132.877.650/0010-4 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | HOTEL FARTURA PLAZA LTDA - ME132.877.650/0010-4 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE138.213.640/0018-4 | R$ 271,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LRC Editora Sudoeste LTDA317.195.230/0011-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING OBSERVADOR LTDA538.083.860/0012-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,22Glosa de R$ 3,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 57,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | GDO PARTICIPAÇÕES S A277.510.750/0300-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CARBONARI LTDA132.187.420/0013-0 | R$ 290,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | Hotel Portal D Oeste Ltda721.800.370/0015-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | Hotel Portal D Oeste Ltda721.800.370/0015-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | Hotel Portal D Oeste Ltda721.800.370/0015-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | KALAHARI EMBALAGENS LTDA028.306.400/0015-4 | R$ 38,12Glosa de R$ 46,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 969,02Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |