Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.977,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.167,48 |
| MAR | R$ 46.057,00 |
| ABR | R$ 77.630,10 |
| MAI | R$ 75.169,24 |
| JUN | R$ 36.988,49 |
| JUL | R$ 48.318,30 |
| AGO | R$ 38.324,10 |
| SET | R$ 32.690,84 |
| OUT | R$ 19.477,22 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
591 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.227,37Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Hospedagem | CASA FRANCESA DE PIRAJU LTDA497.834.250/0010-3 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Hospedagem | CASA FRANCESA DE PIRAJU LTDA497.834.250/0010-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA MIL LTDA589.908.520/0015-3 | R$ 11.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | DEL COR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA070.542.010/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Manutenção de escritório | MIX COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ERIELI515.287.500/0017-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 185,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA524.588.530/0017-5 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 73,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE138.213.640/0018-4 | R$ 276,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Alimentação | TOP ARABE RESTAURANTE LTDA.119.281.860/0040-2 | R$ 42,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 114,00Glosa de R$ 91,70 | — |
| 08/05/2026 | Combustíveis | DUTRAO AUTO POSTO LT630.284.760/0015-0 | R$ 235,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Hospedagem | DAN INN HOTEL TRIANGULO LTDA041.925.340/0038-0 | R$ 304,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Hospedagem | DAN INN HOTEL TRIANGULO LTDA041.925.340/0038-0 | R$ 304,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Alimentação | LEGGERA - PERDIZES184.258.090/0012-0 | R$ 88,00Glosa de R$ 11,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA CECILIA453.631.730/0029-3 | R$ 274,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 378,26Crédito | — |
| 05/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA ME034.331.160/0010-2 | R$ 1.410,75 | Nota (PDF) ↗ |