Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.977,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.167,48 |
| MAR | R$ 46.057,00 |
| ABR | R$ 77.630,10 |
| MAI | R$ 75.169,24 |
| JUN | R$ 36.988,49 |
| JUL | R$ 48.318,30 |
| AGO | R$ 38.324,10 |
| SET | R$ 32.690,84 |
| OUT | R$ 19.477,22 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
591 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Combustíveis | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA092.329.950/0019-0 | R$ 238,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LTDA029.571.340/0012-0 | R$ 188,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Combustíveis | CARRETEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA398.992.030/0010-5 | R$ 329,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA249.126.690/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 687,43Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 638,43Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2026 | Hospedagem | ESTORIL APART HOTEL LTDA ME680.700.440/0012-1 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Hospedagem | ESTORIL APART HOTEL LTDA ME680.700.440/0012-1 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT029.571.340/0012-0 | R$ 268,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Hospedagem | CAZUZA PALACE HOTEL574.265.610/0017-4 | R$ 525,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Hospedagem | CAZUZA PALACE HOTEL574.265.610/0017-4 | R$ 465,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Alimentação | sabor mineiro663.166.790/0013-0 | R$ 69,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA316.137.130/0015-4 | R$ 73,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Alimentação | NEYDE SANTOS GOMES127.541.600/0010-5 | R$ 113,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Hospedagem | HOTEL RECREIO SÃO JORGE054.569.040/0014-0 | R$ 658,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Hospedagem | HOTEL RECREIO SÃO JORGE054.569.040/0014-0 | R$ 658,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Hospedagem | HOTEL RECREIO SÃO JORGE054.569.040/0014-0 | R$ 658,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Alimentação | RODRIGO LUIZ DA SILVA 39672097840419.476.620/0015-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Combustíveis | 71.320.915/0039-03713.209.150/0390-3 | R$ 270,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ330.501.960/0018-8 | R$ 168,37 | Nota (PDF) ↗ |