Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.977,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.167,48 |
| MAR | R$ 46.057,00 |
| ABR | R$ 77.630,10 |
| MAI | R$ 75.169,24 |
| JUN | R$ 36.988,49 |
| JUL | R$ 48.318,30 |
| AGO | R$ 38.324,10 |
| SET | R$ 32.690,84 |
| OUT | R$ 19.477,22 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
591 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | Alimentação | HOTEL MONREALE CLASSIC CAMPINAS LTDA.146.879.530/0018-4 | R$ 17,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO RODOSERV LTDA010.721.940/0010-1 | R$ 260,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | TORNITEC MAQUINAS OPERATRIZES LTDA013.341.410/0010-3 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | GARCIA & PADOVAN IMOVEIS LTDA462.382.650/0012-3 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.710,02Glosa de R$ 377,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Hospedagem | HOTEL FERNANDOPOLIS LTDA628.304.180/0018-3 | R$ 223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DANTOP ITALIA LTDA309.613.100/0013-3 | R$ 210,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | CAFE TESOURO LTDA455.152.770/0019-5 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA729.620.790/0014-2 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | FABIO ALHER & CIA LTDA136.866.070/0011-9 | R$ 260,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | BEIRA RIO PALACE HOTEL LIMITADA448.161.710/0016-9 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | BEIRA RIO PALACE HOTEL LIMITADA448.161.710/0016-9 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Alimentação | RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA094.565.500/0019-4 | R$ 85,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | FORMULA AUTOMOTIVO LTDA102.029.800/0016-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA584.880.990/0010-0 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | PALLADIO COMBUSTIVEIS LTDA151.217.610/0017-9 | R$ 250,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | BAR RESTAURANTE POSTO AVENIDA LTDA455.190.550/0014-0 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Combustíveis | POSTO 13 CRUZ DE MALTA LTDA129.986.240/0012-9 | R$ 135,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXIS ESPECIAL DE SAO PAULO - RADIO TAXI465.539.470/0012-0 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |