Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.977,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.167,48 |
| MAR | R$ 46.057,00 |
| ABR | R$ 77.630,10 |
| MAI | R$ 75.169,24 |
| JUN | R$ 36.988,49 |
| JUL | R$ 48.318,30 |
| AGO | R$ 38.324,10 |
| SET | R$ 32.690,84 |
| OUT | R$ 19.477,22 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
591 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LUCHES LTDA104.315.780/0015-6 | R$ 239,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Locação de veículos | TITAN MULTIMARCAS LTDA352.565.520/0014-0 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Hospedagem | KLINN HOTEL LTDA083.010.980/0012-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Hospedagem | KLINN HOTEL LTDA083.010.980/0012-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO R M SAUDADE LTDA596.413.020/0019-1 | R$ 232,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Hospedagem | SONIA DE FATIMA COLTURATO192.044.620/0015-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Hospedagem | SONIA DE FATIMA COLTURATO192.044.620/0015-9 | R$ 114,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA625.391.250/0014-1 | R$ 286,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Combustíveis | REDE LK DE POSTOS LTDA018.208.060/0205-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Combustíveis | GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA575.695.190/0010-2 | R$ 210,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | TORNITEC MAQUINAS OPERATRIZES LTDA013.341.410/0010-3 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | LL DELGADO GESTAO412.331.240/0010-2 | R$ 1.550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | GARCIA & PADOVAN IMOVEIS LTDA462.382.650/0012-3 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | CAFE TESOURO LTDA455.152.770/0019-5 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CAMPINAS MONTE MOR LTDA572.285.610/0016-0 | R$ 256,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.431,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE LTDA138.213.640/0018-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2026 | Combustíveis | BAR RESTAURANTE POSTO AVENIDA LTDA455.190.550/0014-0 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Locação de veículos | NEVADA RENT A CAR LTDA584.880.990/0010-0 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Hospedagem | LUX HOTEL LTDA614.055.440/0012-8 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |