Deputado federal · MDB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.977,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.167,48 |
| MAR | R$ 46.057,00 |
| ABR | R$ 77.630,10 |
| MAI | R$ 75.169,24 |
| JUN | R$ 36.988,49 |
| JUL | R$ 48.318,30 |
| AGO | R$ 38.324,10 |
| SET | R$ 32.690,84 |
| OUT | R$ 25.532,22 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU LTDA071.114.540/0018-9 | R$ 148,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Hospedagem | SAN JUAN PALACE HOTEL060.874.240/0011-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Hospedagem | SAN JUAN PALACE HOTEL060.874.240/0011-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Hospedagem | ALPHA VILLE HOTEL DE ASSIS LTDA.034.742.120/0010-7 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Hospedagem | ALPHA VILLE HOTEL DE ASSIS LTDA.034.742.120/0010-7 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Hospedagem | ALPHA VILLE HOTEL DE ASSIS LTDA.034.742.120/0010-7 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Alimentação | FOOD TRAINING TREINAMENTO EM GASTRONOMIA LTDA002.287.310/0019-9 | R$ 34,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MINNEAPOLIS - EIRELI364.105.770/0011-9 | R$ 185,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 207,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 73,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA071.704.580/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 82,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Alimentação | TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA727.248.260/0010-4 | R$ 42,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 82,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP465.539.470/0012-0 | R$ 82,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Hospedagem | GARDEN HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA047.824.570/0015-6 | R$ 295,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Alimentação | LUIZ CARLOS ROSA e CIA LTDA003.024.400/0036-5 | R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 105,00Glosa de R$ 84,90 | — |
| 06/02/2026 | Combustíveis | POSTO SAO PAULO AVENIDA LTDA483.314.410/0010-0 | R$ 292,98 | Nota (PDF) ↗ |