Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SE
| JAN | R$ 55.161,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.195,11 |
| MAR | R$ 58.813,43 |
| ABR | R$ 44.220,87 |
| MAI | R$ 39.956,17 |
| JUN | R$ 40.833,09 |
| JUL | R$ 40.598,93 |
| AGO | R$ 41.744,12 |
| SET | R$ 33.716,87 |
| OUT | R$ 29.086,84 |
| NOV | R$ 27.288,61 |
| DEZ | R$ 15.473,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
187 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EDS REZENDE SERVIÇOS498.982.980/0019-8 | R$ 9.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 18/03/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A130.174.620/0016-3 | R$ 661,45Glosa de R$ 8,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.385,45Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.385,45Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2024 | Manutenção de escritório | RICARDO MOURA GOIS***.803.695-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | POSTO VALADARES LTDA133.751.180/0014-6 | R$ 3.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,66 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | VIP.COM INFORMATICA E SERVIÇOS280.404.460/0016-9 | R$ 7.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EDS REZENDE SERVIÇOS498.982.980/0019-8 | R$ 9.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | P&M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA328.155.240/0012-7 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.752,96Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 880,35Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A130.174.620/0016-3 | R$ 447,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |