Deputado federal · PT · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.125,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.283,69 |
| MAR | R$ 35.807,82 |
| ABR | R$ 27.382,40 |
| MAI | R$ 50.395,68 |
| JUN | R$ 53.382,26 |
| JUL | R$ 49.130,24 |
| AGO | R$ 39.366,34 |
| SET | R$ 53.681,33 |
| OUT | R$ 33.125,29 |
| NOV | R$ 38.779,73 |
| DEZ | R$ 26.616,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
338 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | RICARDO MOURA GOIS***.803.695-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA DE ACARAJU/ SE131.287.800/0435-0 | R$ 536,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA DE ACARAJU/ SE131.287.800/0435-0 | R$ 536,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA DE ACARAJU/ SE131.287.800/0435-0 | R$ 536,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA DE ACARAJU/ SE131.287.800/0435-0 | R$ 536,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,43 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | TEIXEIRA CAMINHÕES LTDA.045.037.870/0016-5 | R$ 12.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | POSTO VALADARES LTDA133.751.180/0014-6 | R$ 5.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | P&M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA328.155.240/0012-7 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A130.174.620/0016-3 | R$ 215,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO130.181.710/0019-0 | R$ 82,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,39 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,36 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |