Deputado federal · PT · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.125,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.283,69 |
| MAR | R$ 35.807,82 |
| ABR | R$ 27.382,40 |
| MAI | R$ 50.395,68 |
| JUN | R$ 53.382,26 |
| JUL | R$ 49.130,24 |
| AGO | R$ 39.366,34 |
| SET | R$ 53.681,33 |
| OUT | R$ 33.125,29 |
| NOV | R$ 38.779,73 |
| DEZ | R$ 26.616,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
338 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.084,30Crédito | — |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 29/09/2025 | Combustíveis | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA130.428.820/0010-8 | R$ 400,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.192,27Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Combustíveis | A P SENHOR BOMFIM327.348.320/0012-8 | R$ 286,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | P&M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA328.155.240/0012-7 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | N A & CIA LTDA016.599.580/0015-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE RIO FM 102 LTDA.399.667.660/0016-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A130.174.620/0016-3 | R$ 293,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | VIP.COM INFORMATICA E SERVIÇOS280.404.460/0016-9 | R$ 5.460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.099,85Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.114,21Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA328.647.950/0092-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.661,39Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 821,43Crédito | — |
| 15/09/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Airlines S.A339.376.810/0017-8 | R$ 3.402,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.780,43Crédito | — |
| 14/09/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Airlines S.A339.376.810/0017-8 | R$ 3.302,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | PETROX COMERCIAL LTDA (PROPRIA)052.974.800/0348-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO130.181.710/0019-0 | R$ 88,67 | Nota (PDF) ↗ |