Deputado federal · PT · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.125,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.283,69 |
| MAR | R$ 35.807,82 |
| ABR | R$ 27.382,40 |
| MAI | R$ 50.395,68 |
| JUN | R$ 53.382,26 |
| JUL | R$ 49.130,24 |
| AGO | R$ 39.366,34 |
| SET | R$ 53.681,33 |
| OUT | R$ 33.125,29 |
| NOV | R$ 38.779,73 |
| DEZ | R$ 26.616,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
338 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Combustíveis | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA130.428.820/0010-8 | R$ 390,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 561,49Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 16/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NENZITA LTDA032.484.600/0012-1 | R$ 403,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | POSTO CARMOPOLIS LTDA130.773.420/0015-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | PETROX COMERCIAL LTDA (BR)052.974.800/0046-0 | R$ 220,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | 247 COMERCIO LTDA001.914.980/0038-9 | R$ 400,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | N A & CIA LTDA016.599.580/0015-1 | R$ 472,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | BARRETO COMBUSTIVEIS LTDA214.252.140/0018-0 | R$ 380,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | POSTO INDIAROBA LTDA156.184.730/0012-4 | R$ 317,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | SERRANO COMBUSTIVEIS LTDA166.193.810/0012-1 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JJG LTDA035.805.890/0013-2 | R$ 240,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO130.181.710/0019-0 | R$ 88,67Glosa de R$ 2,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | BARRETO COMBUSTIVEIS LTDA214.252.140/0018-0 | R$ 384,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | TEIXEIRA GUINDASTES II LTDA045.037.870/0016-5 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | N A & CIA LTDA016.599.580/0015-1 | R$ 340,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | RICARDO MOURA GOIS***.803.695-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | VIP.COM INFORMATICA E SERVIÇOS280.404.460/0016-9 | R$ 5.460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | ONETECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS260.779.260/0017-9 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |