Deputado federal · PT · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.744,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.141,38 |
| MAR | R$ 43.402,81 |
| ABR | R$ 55.219,56 |
| MAI | R$ 55.254,93 |
| JUN | R$ 27.042,14 |
| JUL | R$ 29.611,88 |
| AGO | R$ 23.308,34 |
| SET | R$ 18.900,00 |
| OUT | R$ 15.406,77 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
265 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Combustíveis | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA130.428.820/0010-8 | R$ 477,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | IGUA SERGIPE S.A.580.704.520/0012-0 | R$ 26,62Glosa de R$ 14,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/06/2026 | Combustíveis | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA130.428.820/0010-8 | R$ 474,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | RICARDO MOURA GOIS***.803.695-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | ALYSSON ALBERTO SILVA MELO280.404.460/0016-9 | R$ 6.490,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Combustíveis | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA130.428.820/0010-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Combustíveis | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA130.428.820/0010-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Combustíveis | POSTO JARDIM EUROPA EIRELI311.350.970/0017-3 | R$ 450,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Combustíveis | SERRANO COMBUSTIVEIS LTDA166.193.810/0012-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Combustíveis | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA328.647.950/0335-0 | R$ 450,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.611,67Crédito | — |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.611,67Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2026 | Combustíveis | KLEBER SANTOS BATISTA LTDA130.428.820/0010-8 | R$ 450,00Glosa de R$ 42,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Locação de veículos | Locasin - Locação e serviços de transportes ltda me126.675.740/0010-5 | R$ 6.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | RICARDO MOURA GOIS***.803.695-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | IGUÁ SERGIPE S/A580.704.520/0012-0 | R$ 88,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | A P SENHOR BOMFIM327.348.320/0012-8 | R$ 440,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/05/2026 | Locação de veículos | TEIXEIRA GUINDASTES II LTDA045.037.870/0016-5 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |