Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.326,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.246,95 |
| MAR | R$ 19.533,51 |
| ABR | R$ 38.214,67 |
| MAI | R$ 68.442,15 |
| JUN | R$ 25.592,17 |
| JUL | R$ 49.818,59 |
| AGO | R$ 34.894,27 |
| SET | R$ 36.443,80 |
| OUT | R$ 40.042,05 |
| NOV | R$ 26.745,27 |
| DEZ | R$ 111.789,98 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2023 | Hospedagem | HOTEL CVK LTDA152.415.460/0010-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO IAMA LTDA023.351.930/0016-7 | R$ 328,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 210,42 | — |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · PMW/BSB | R$ 901,49 | — |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/PMW | R$ 1.215,27 | — |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE BELÉM050.550.090/0011-3 | R$ 51,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE BELÉM050.550.090/0011-3 | R$ 51,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,84 | — |
| 30/04/2023 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.445,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Combustíveis | POSTO NIEVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA148.235.470/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 316 LTDA275.934.930/0017-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/1640-0 | R$ 195,38Glosa de R$ 44,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | POSTO COPA 94 LTDA050.440.960/0029-4 | R$ 195,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 278,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 353,70 | — |
| 14/04/2023 | Telefonia | Tim S.A.024.214.210/0119-3 | R$ 284,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |