Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.326,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.246,95 |
| MAR | R$ 19.533,51 |
| ABR | R$ 38.214,67 |
| MAI | R$ 68.442,15 |
| JUN | R$ 25.592,17 |
| JUL | R$ 49.818,59 |
| AGO | R$ 34.894,27 |
| SET | R$ 36.443,80 |
| OUT | R$ 40.042,05 |
| NOV | R$ 26.745,27 |
| DEZ | R$ 111.789,98 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2023 | Hospedagem | MAVIL PLAZA HOTEL111.266.150/0018-5 | R$ 167,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 210,42 | — |
| 10/07/2023 | Combustíveis | DUARTE E SANTOS LTDA229.609.420/0023-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS050.550.250/0010-6 | R$ 51,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS050.550.250/0010-6 | R$ 51,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | G. COUTINHO DE MENEZES340.347.920/0013-7 | R$ 10.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | G. COUTINHO DE MENEZES340.347.920/0013-7 | R$ 10.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | G. COUTINHO DE MENEZES340.347.920/0013-7 | R$ 10.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Combustíveis | AMERICANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA638.846.960/0018-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEL 107 NORTE339.779.590/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2023 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 282,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,18 | — |
| 29/06/2023 | Locação de veículos | SMART VEICULOS LTDA291.391.110/0016-5 | R$ 3.445,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 660,08Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |