Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.326,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.246,95 |
| MAR | R$ 19.533,51 |
| ABR | R$ 38.214,67 |
| MAI | R$ 68.442,15 |
| JUN | R$ 25.592,17 |
| JUL | R$ 49.818,59 |
| AGO | R$ 34.894,27 |
| SET | R$ 36.443,80 |
| OUT | R$ 40.042,05 |
| NOV | R$ 26.745,27 |
| DEZ | R$ 111.789,98 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 5,43 | — |
| 15/09/2023 | Combustíveis | POSTO COPA 94 LTDA050.440.960/0029-4 | R$ 275,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Telefonia | Tim S.A.024.214.210/0119-3 | R$ 314,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 662,02Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.487,25Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE BELÉM050.550.090/0011-3 | R$ 51,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE BELÉM050.550.090/0011-3 | R$ 51,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/BEL | R$ 1.732,41 | — |
| 04/09/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/1640-0 | R$ 3.325,67Glosa de R$ 34,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2023 | Hospedagem | GOLDEN VILLE HOTEL LTDA.041.111.000/0022-7 | R$ 625,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2023 | Combustíveis | POSTO COPA 94 LTDA050.440.960/0010-3 | R$ 213,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,55 | — |
| 31/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 756,38Compra pela Câmara | — |
| 31/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.114,74Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT CAR S/A166.700.850/0279-4 | R$ 4.155,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |