Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.326,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.246,95 |
| MAR | R$ 19.533,51 |
| ABR | R$ 38.214,67 |
| MAI | R$ 68.442,15 |
| JUN | R$ 25.592,17 |
| JUL | R$ 49.818,59 |
| AGO | R$ 34.894,27 |
| SET | R$ 36.443,80 |
| OUT | R$ 40.042,05 |
| NOV | R$ 26.745,27 |
| DEZ | R$ 111.789,98 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.371,22Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2023 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.067,14Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 88,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 819,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 214,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 620,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 337,00Glosa de R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 88,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 840,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 94,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 94,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PARASAO LTDA050.142.460/0013-6 | R$ 190,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMERCIO & SERVICOS LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | ROMA SAT COMUNICACOES LTDA313.648.630/0017-1 | R$ 170,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 45,23 | — |
| 30/01/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 210,42 | — |