Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.326,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.246,95 |
| MAR | R$ 19.533,51 |
| ABR | R$ 38.214,67 |
| MAI | R$ 68.442,15 |
| JUN | R$ 25.592,17 |
| JUL | R$ 49.818,59 |
| AGO | R$ 34.894,27 |
| SET | R$ 36.443,80 |
| OUT | R$ 40.042,05 |
| NOV | R$ 26.745,27 |
| DEZ | R$ 111.789,98 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.376,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.290,24Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 64,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 509,17 | — |
| 14/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 229,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,43 | — |
| 12/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/1640-0 | R$ 584,80Glosa de R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2023 | Combustíveis | POSTO COPA 94 LTDA050.440.960/0010-3 | R$ 162,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Hospedagem | GOLDEN VILLE HOTEL LTDA.041.111.000/0022-7 | R$ 648,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Hospedagem | BRAVO'S PALACE HOTEL LTDA - EPP032.563.120/0015-9 | R$ 263,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Hospedagem | BRAVO'S PALACE HOTEL LTDA - EPP032.563.120/0015-9 | R$ 261,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Hospedagem | BRAVO'S PALACE HOTEL LTDA - EPP032.563.120/0015-9 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Combustíveis | VILASBOAS E MEIRELLES LTDA137.469.800/0011-8 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Combustíveis | J.& M. SERVI OS E COMERCIO LTDA267.346.780/0019-1 | R$ 284,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO REDENCAO LTDA204.535.990/0012-6 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS050.550.250/0010-6 | R$ 1.031,34 | Recibo (PDF) ↗ |