Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · PA
| JAN | R$ 14.292,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.452,16 |
| MAR | R$ 24.862,54 |
| ABR | R$ 18.235,81 |
| MAI | R$ 30.747,01 |
| JUN | R$ 34.517,51 |
| JUL | R$ 39.388,02 |
| AGO | R$ 44.719,42 |
| SET | R$ 35.725,07 |
| OUT | R$ 43.974,69 |
| NOV | R$ 42.870,70 |
| DEZ | R$ 99.507,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 146,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 566,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 669,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 147,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 750,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 147,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 888,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 866,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 147,15Glosa de R$ 2,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 678,66 | Nota (PDF) ↗ |