Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.292,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.452,16 |
| MAR | R$ 24.862,54 |
| ABR | R$ 18.235,81 |
| MAI | R$ 30.747,01 |
| JUN | R$ 34.517,51 |
| JUL | R$ 39.388,02 |
| AGO | R$ 44.719,42 |
| SET | R$ 35.725,07 |
| OUT | R$ 43.974,69 |
| NOV | R$ 42.870,70 |
| DEZ | R$ 99.507,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
475 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2024 | Combustíveis | POSTO COPA 94 LTDA050.440.960/0029-4 | R$ 156,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/1640-0 | R$ 960,01Glosa de R$ 55,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.373,01Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 78,00Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.432,07Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 405,48Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.829,59Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.270,04Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FERROVIARIO LTDA012.409.860/0013-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.004,70Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 980,01Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 896,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,24 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 358,65 | — |