Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.292,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.452,16 |
| MAR | R$ 24.862,54 |
| ABR | R$ 18.235,81 |
| MAI | R$ 30.747,01 |
| JUN | R$ 34.517,51 |
| JUL | R$ 39.388,02 |
| AGO | R$ 44.719,42 |
| SET | R$ 35.725,07 |
| OUT | R$ 43.974,69 |
| NOV | R$ 42.870,70 |
| DEZ | R$ 99.507,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
475 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | PARAPARK LTDA187.938.880/0012-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.533,59Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.533,59Crédito | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.815,01Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.815,01Crédito | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 683,84Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 229,66Crédito | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 698,42Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,78 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 353,67 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 30/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRACYANNE LTDA056.326.830/0011-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/BEL | R$ 1.249,41 | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.160,14Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.160,14Crédito | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.140,06Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.140,06Crédito | — |
| 29/04/2024 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |