Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.292,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.452,16 |
| MAR | R$ 24.862,54 |
| ABR | R$ 18.235,81 |
| MAI | R$ 30.747,01 |
| JUN | R$ 34.517,51 |
| JUL | R$ 39.388,02 |
| AGO | R$ 44.719,42 |
| SET | R$ 35.725,07 |
| OUT | R$ 43.974,69 |
| NOV | R$ 42.870,70 |
| DEZ | R$ 99.507,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
475 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.418,55Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.815,01Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.815,01Crédito | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 677,02Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 829,76Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT CAR S/A166.700.850/0279-4 | R$ 3.163,91Glosa de R$ 1.095,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 134,99Glosa de R$ 4,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.403,94Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Combustíveis | A J N CAIADO LTDA049.894.550/0013-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO COPA 94 LTDA050.440.960/0010-3 | R$ 214,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT CAR S/A166.700.850/0279-4 | R$ 2.341,75Glosa de R$ 45,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PIT STOP LTDA078.647.850/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.053,41Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.810,65Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/1640-0 | R$ 3.657,34Glosa de R$ 39,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA - EPP059.508.070/0010-9 | R$ 598,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Hospedagem | VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA - EPP059.508.070/0010-9 | R$ 598,43 | Nota (PDF) ↗ |