Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.292,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.452,16 |
| MAR | R$ 24.862,54 |
| ABR | R$ 18.235,81 |
| MAI | R$ 30.747,01 |
| JUN | R$ 34.517,51 |
| JUL | R$ 39.388,02 |
| AGO | R$ 44.719,42 |
| SET | R$ 35.725,07 |
| OUT | R$ 43.974,69 |
| NOV | R$ 42.870,70 |
| DEZ | R$ 99.507,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
475 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | TECNEWS CORPORATION COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA251.167.260/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,01 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 350,34 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.939,21Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/1640-0 | R$ 3.393,58Glosa de R$ 49,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Hospedagem | HOTEL CVK LTDA152.415.460/0010-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Hospedagem | HOTEL CVK LTDA152.415.460/0010-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Manutenção de escritório | SAGUI IND.E COMERCIO DE ALIMENTOS348.805.910/0015-0 | R$ 4.837,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT CAR S/A166.700.850/0279-4 | R$ 4.259,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | ATRIUM PALACE CONFORT EIRELI302.895.440/0018-6 | R$ 304,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | ATRIUM PALACE CONFORT EIRELI302.895.440/0018-6 | R$ 304,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/2647-6 | R$ 147,15Glosa de R$ 2,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 2.974,98Glosa de R$ 575,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 426,70Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 486,38Crédito | — |
| 18/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 258,24Crédito | — |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 844,31Compra pela Câmara | — |